Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | |||||||
Verschil ten opzichte van de actuele begroting | Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | ||||||
Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil | ||
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | 23.810 | 31.579 | -7.769 | 8.199 | 12.818 | 4.619 | |
Mutaties met de reserves | 2.695 | 4.937 | -2.242 | -219 | 1.087 | 1.306 | |
26.505 | 36.516 | -10.011 | 7.980 | 13.905 | 5.925 | ||
Totale verschil t.o.v. actuele begroting | -4.086 | ||||||
Oorzaken van de verschillen | Incidenteel/ | Verschil | Verschil | Verschil |
|---|---|---|---|---|
1. Uitvoeringsagenda gebiedsprioiritering vertraagd | Incidenteel | 366 | -366 | |
2. Tweede Kamerverkiezingen georganiseerd | Incidenteel | -243 | 234 | |
3. Uitkomst Decembercirculaire 2025 in reserve Taakmutaties gestort | Incidenteel | -2.242 | ||
4. Baten secretarieleges toegenomen | Incidenteel | 383 | ||
5. Bijdragen aan dienstverlening hoger | Incidenteel | 229 | ||
6. Exploitatie Dordtpas in omvang toegenomen | Incidenteel | 168 | ||
7. Stelpost onderbesteding niet volledig ingevuld | Incidenteel | -475 | ||
8. Storting in pensioenvoorziening voor wethouders bijgesteld | Incidenteel | -5.747 | ||
9. Stelpost afbouw Reserve afschrijving deels ingevuld | Incidenteel | 1.750 | ||
10. Personeel | Incidenteel | -1.888 | 3.544 | |
11. Verschillen kleiner dan € 100.000 | Incidenteel | 218 | 61 | -78 |
-7.769 | 4.619 | -936 | ||
-/- betreft een nadeel | ||||
Toelichting bij de oorzaken