Verschillenanalyse programma's | Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht

Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting					Bedragen x € 1.000
	Lasten			Baten
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht	76.561	75.492	1.069	29.580	27.924	-1.656
Mutaties met de reserves	12.785	5.013	7.772	11.814	4.095	-7.719
	89.346	80.505	8.841	41.394	32.019	-9.375
Totale verschil t.o.v. actuele begroting						-534

Oorzaken van de verschillen	Incidenteel/ Structureel	Verschil Lasten	Verschil Baten	Verschil Reserves
1. Ontheemden Oekraïne opgevangen	Incidenteel	-636	-610	1.060
2. Project AZC valt mee	Incidenteel	-247	400
3. FLO voorziening brandweer geactualiseerd	Incidenteel	-156
4. Uitvoering Integrale Veiligheid en bestrijden overlast meegevallen	Incidenteel	164
5. Beheer zwembad De Dubbel opnieuw duurder	Structureel	-128
6. Personeelskosten en inhuur handhaving vallen lager uit	Incidenteel	381		-600
7. Exploitatie zomerkermis valt duurder uit	Incidenteel	-139
8. Kwaliteitsimpuls omgeving Biesbosch vertraagd	Incidenteel	296
9. Maatregelenplan Nieuwe Dordtse Biesbosch bijgesteld	Incidenteel	179
10. Onderzoek herstel Wantijbad uitgevoerd	Incidenteel	-145	60
11. Inrichting Merwedeheuvel vertraagd	Incidenteel	210
12. Planvorming Wantij-west vertraagd	Incidenteel	374	-200
13. Subsidie Nationaal Park de Biesbosch ontvangen	Incidenteel	-125	125
14. Programma Binnenstadontwikkeling vertraagd	Incidenteel	96	140	-236
15. Subsidie waterdriehoek definitief vastgesteld	Incidenteel	-350	393
16. Bijdragen uit SPUK Impuls jongerencultuur ontvangen en ingezet	Incidenteel	-234	234
17. Inkomsten Musea toegenomen	Incidenteel		118
18. Invulling taakstelling Biesboschcentrum vertraagd	Incidenteel	-565
19. Nationaal programma deels doorgeschoven	Incidenteel	2.565	-2.581
20. Personeel	Incidenteel	-285	42
21. Verschillen kleiner dan € 100.000	Incidenteel	-186	223	-171
		1.069	-1.656	53
-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken

1. Ontheemden Oekraïne opgevangen

De lasten zijn incidenteel € 636.000 hoger dan begroot omdat:

flexwoningen zijn niet opgeleverd in 2025. Verwachting is dat de volledige oplevering plaatsvindt in 2026. Begrote kosten voor inpassingsmaatregelen van € 1.500.000 zijn hierdoor ook niet gerealiseerd;
de gevolgen van het faillissement firma Startblock is een financieel verlies van € 3.100.000. Dit verlies mag op basis van het Besluit Begroting Verantwoording (BBV) niet worden verrekend met het eerder beschikbaar gestelde krediet, maar wordt gedekt uit de bestemmingsreserve Ontheemden breed (Raadsinformatiebrief december 2025 Majeure afwijkingen ). Waarvan € 800.000 uit de post onvoorzien tegenover staat.

De baten zijn incidenteel € 610.000 lager dan begroot omdat de locatie Crownpoint is verlengd tot en met 1 augustus 2026. Echter, we hebben sneller opvangplekken afgebouwd waardoor we minder rijksbijdragen hebben ontvangen dan begroot.

Er is hierdoor € 1.060.000 minder van de bestemmingsreserve Ontheemden breed geboekt. Conform het raadsbesluit van 5 november 2024.

2. Project AZC valt mee

3. FLO voorziening brandweer geactualiseerd

4. Uitvoering Integrale Veiligheid en bestrijding overlast meegevallen

De lasten zijn incidenteel € 164.000 lager dan begroot, omdat:

een deel van de kosten voor 'Preventie met gezag' ter hoogte van € 70.000, extern kon worden gedekt uit rijksmiddelen van het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid.
vanwege gebrek aan ambtelijke capaciteit zijn middelen ter grootte van € 33.000 voor digitale veiligheid en wapens onder jongeren niet ingezet.
uitvoering van het project veiligheidsinformatieknooppunt € 18.000 is naar 2026 uitgesteld. De onderbesteding van sociale stabiliteit bedraagt € 23.000, omdat de verwachte kosten door een andere instantie zijn betaald.

5. Beheer zwembad De Dubbel opnieuw duurder

6. Personeelskosten en inhuur handhaving vallen lager uit

De lasten zijn incidenteel € 381.000 lager dan begroot, omdat:

Inhuur is vervangen door eigen personeel, dat meestal lager in de salarisschaal instroomt;
De geplande uitbreiding vertraagde door tegelijk vertrek van ervaren medewerkers;
Enkele projecten mede extern zijn gefinancierd. Subsidies en andere middelen dekten een deel van de kosten, waardoor minder uit de bestemmingsreserve nodig was.

Er is hierdoor € 600.000 minder van de PA-reserve 'Handhaving' geboekt.

7. Exploitatie zomerkermis valt duurder uit

De lasten zijn incidenteel € 139.000 hoger dan begroot, omdat de zomerkermis in 2025 samenviel met de NAVO ‑ top in Den Haag, waardoor geen politie ‑ inzet beschikbaar was en hierdoor extra beveiligers, toegangscontroles (tassen) en detectiepoorten moesten inhuren. Daarnaast vraagt de steeds strengere milieu - en veiligheidsregelgeving extra voorzieningen voor energie en brandstof en leiden deze regels ook tot steeds hogere uitgaven voor EHBO, verkeersregie, schoonmaak en afvalverwerking.

8. Kwaliteitsimpuls omgeving Biesbosch vertraagd

De lasten zijn incidenteel € 296.000 lager dan begroot, omdat onderzoeken en uitwerkingen voor de kwaliteitsimpuls afhankelijk zijn van gebiedsontwikkelingen binnen het programma RTB (Recreatie en toerisme in de buitengebieden) en omdat externe onzekerheden in onder andere de Hel ‑ en Zuilespolder tot uitstel heeft geleid.

Hiervoor ligt een voorstel voor budgetoverheveling, ter grootte van € 296.000, vanuit resultaatbestemming 2025.

9. Maatregelenplan Nieuwe Dordtse Biesbosch bijgesteld

De lasten zijn incidenteel € 179.000 lager dan begroot, omdat vergunningstrajecten langer hebben geduurd dan was voorzien en het maatregelenplan is gewijzigd doordat enkele deelprojecten zijn vervallen of aangepast. Hierdoor is het zwaartepunt van het hele project verschoven naar het dagrecreatieterrein en de vergroting van de natuurbeleving in de Nieuwe Dordtse Biesbosch.

Hiervoor ligt een voorstel voor budgetoverheveling, ter grootte van € 179.000, vanuit resultaatbestemming 2025.

10. Onderzoek herstel Wantijbad uitgevoerd

De lasten zijn incidenteel € 145.000 hoger dan begroot, omdat aanvullende onderzoeks- en herstelwerkzaamheden nodig waren voor het Wantijbad en het bestuur tijdelijk is versterkt door een externe partij.

De baten zijn incidenteel € 60.000 hoger dan begroot, omdat een deel van de onderhouds ‑ en herstelkosten is doorberekend aan de stichting 'Wantijbad'. Alleen de kosten die tot het reguliere (MJOP) ‑ onderhoud van de huurder vallen, zijn doorbelast. Onderzoek, begeleiding en aanvullende werkzaamheden blijven op grond van de huurovereenkomst voor rekening van de gemeente.

11. Inrichting Merwedeheuvel vertraagd

12. Planvorming Wantij-west vertraagd

De lasten zijn incidenteel € 374.000 lager dan begroot, omdat de planvorming voor Wantij-west is vertraagd door personeelswisselingen binnen de gemeente. Hierdoor kon pas in de loop van 2025 verder gewerkt worden aan de planvorming.

De baten zijn incidenteel € 200.000 lager dan begroot, omdat als gevolg van deze vertraging een subsidie van het Nationaal Groeifonds pas in 2026 kan worden ingezet.

Hiervoor ligt een voorstel voor budgetoverheveling, ter grootte van € 174.000, vanuit resultaatbestemming 2025.

13. Subsidie Nationaal Park de Biesbosch ontvangen

14. Programma Binnenstadontwikkeling vertraagd

De lasten zijn incidenteel € 96.000 lager dan begroot, omdat met name de ontwikkeling van project Grote Markt is vertraagd naar 2026. Voor voortgang op dit project is eerst een oplossing voor de parkeerproblematiek in het gebied noodzakelijk. Hierdoor is de prioriteit tijdelijk verschoven van het project Grote Markt naar het project Steegoversloot.

De baten zijn incidenteel € 140.000 hoger dan begroot, omdat er een subsidie vanuit het Rijk (deels) is ingezet voor impuls van de winkelgebieden.

Er is hierdoor € 236.000 minder van de reserve Binnenstadontwikkeling geboekt.

15. Subsidie Waterdriehoek definitief vastgesteld

16. Bijdragen uit SPUK Impuls jongerencultuur ontvangen en ingezet

17. Inkomsten Musea toegenomen

18. Invulling taakstelling Biesboschcentrum vertraagd

19. Nationaal Programma deels doorgeschoven

20. Personeel

De lasten zijn € 243.000 hoger dan begroot omdat in 2025 binnen het In Control programma is gewerkt aan het op orde brengen van de personeelskosten. Deze opdracht bleek omvangrijker dan vooraf ingeschat en kostte meer tijd om zorgvuldig af te ronden. Daardoor kon de benodigde begrotingswijziging niet meer tijdig worden verwerkt binnen de reguliere P&C-cyclus. In de jaarrekening leidt dit ertoe dat per programma verschillen zichtbaar zijn tussen de vastgestelde begroting en de gerealiseerde uitgaven. In het bijgevoegde staatje ziet u deze programmaverschillen: sommige programma’s laten hierdoor een voordeel zien, terwijl andere een nadeel tonen.

Begrotingsprogramma	Vastgestelde begroting	Uitgaven 2025	Saldo
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht	13.847.000	12.752.000	1.095.000
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht	16.324.000	16.567.000	-243.000
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht	11.934.000	12.310.000	-376.000
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht	7.871.000	8.138.000	-267.000
Lerend en Ondernemend Dordrecht	2.688.000	1.662.000	1.026.000
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht	6.232.000	7.907.000	-1.675.000
Algemene Dekkingsmiddelen	1.253.000	1.600.000	-347.000
Overhead	15.108.000	15.719.000	-611.000
	75.257.000	76.655.000	-1.398.000

Het totale tekort op de personeelsbudgetten in 2025 is € 1.398.000. Dit komt vooral door extra inhuur. Die was nodig vanwege langdurige ziekte in belangrijke functies, waardoor tijdelijk vervanging nodig was. Daarnaast is ingehuurd op openstaande, cruciale vacatures, omdat het door krapte op de arbeidsmarkt langer duurde om vaste medewerkers te vinden.