Verschillenanalyse programma's | Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht

Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht
Verschil ten opzichte van de actuele begroting					Bedragen x € 1.000
	Lasten			Baten
	Begroot	Werkelijk	Verschil	Begroot	Werkelijk	Verschil
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht	367.306	360.460	6.846	90.387	92.105	1.718
Mutaties met de reserves	7.178	6.031	1.147	10.544	6.204	-4.340
	374.484	366.491	7.993	100.931	98.309	-2.622
Totale verschil t.o.v. actuele begroting						5.371

Oorzaken van de verschillen	Incidenteel/ Structureel	Verschil Lasten	Verschil Baten	Verschil Reserves
1. Hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire geïntensiveerd	Incidenteel	-3.585	3.585
2. Groei jeugdhulp-uitgaven afgevlakt	Incidenteel/Structureel	2.807
3. Beroep op minimaregelingen afgenomen	Incidenteel	288		-96
4. Compensatie alleenverdieners vertraagd	Incidenteel	151
5. OV-regeling minima is minder gebruikt	Incidenteel	115		-115
6. Handrem op Gezond & Actief Leven Akkoord gezet	Incidenteel	126	-126
7. Politiek Akkoord minder/goedkoper uitgevoerd	Incidenteel	355		-355
8. Meer jeugdgezondheidszorg verleend	Incidenteel	-200
9. WMO-lasten meegevallen	Incidenteel/Structureel	686
10. Overige lasten maatschappelijke ondersteuning meegevallen	Incidenteel/Structureel	435
11. Uitgaven inkomensondersteuning hoger uitgevallen	Incidenteel	-2.558	-1.966
12. Participatiekosten meegevallen	Incidenteel	526
13. Actieplan alle kinderen sporten niet volledig benut	Incidenteel	327		-327
14. Afronding verplaatsen v.v. Dubbeldam in 2026	Incidenteel	301		-301
15. Onderzoeken wijksportparken en sport in openbare ruimte vertraagd	Incidenteel	186		-86
16. Subsidieregeling professionele kracht lager en sportaccommodaties beperkt benut	Incidenteel	1.181		-1.181
17. Minder lokale jeugdimpulsen verstrekt	Incidenteel	207
18. Inzet regionale jeugdhulpmiddelen gefaseerd	Incidenteel	146	-101
19. Exploitatie Essenhof hoger uitgevallen	Incidenteel	-110	38
20. Minder inburgeringstrajecten gerealiseerd	Incidenteel	642	-642
21. Uitgaven Sociale Werkvoorziening hoger uitgevallen	Incidenteel	-1.045
22. Exploitatie wijkaccommodaties lager uitgevallen	Structureel	113	-59
23. Inhuur veiligheidshuis lager en P-begroting onjuist	Incidenteel	774
24. Beschermd Wonen en Opvang meegevallen	Incidenteel	2.880	523	-480
25. Minder vrijval reserve afschrijving	Incidenteel			-176
26. Apparaatskosten GR Sociaal lager uitgevallen	Incidenteel	2.004
27. Personeel	Incidenteel	-267
28. Verschillen kleiner dan € 100.000	Incidenteel/Structureel	361	466	-76
		6.846	1.718	-3.193
-/- betreft een nadeel

Toelichting bij de oorzaken

1. Hersteloperatie kinderopvangtoeslagaffaire geïntensiveerd

2. Groei jeugdhulp-uitgaven afgevlakt

De lasten zijn deels incidenteel en deels structureel € 2.807.000 lager dan begroot, omdat sprake was van:

een afname van het aantal individuele voorzieningen (beschikkingen), voornamelijk door minder jeugdigen in verblijf.
een gunstig kostenverhaal op andere gemeenten door het gewijzigde woonplaatsbeginsel.
minder inzet van het flexibele interventieteam (FLITS). FLITS was een specialistisch team, dat preventieve ondersteuning -aanvullend op de taken van de sociale wijkteams- bood. FLITS is per 1 mei 2025 beëindigd en wordt voortgezet onder de naam Basishulp/Jeugdhulp naar Voren door Dordrecht Sociaal.

3. Beroep op minimaregelingen afgenomen

De lasten zijn incidenteel € 288.000 lager dan begroot, omdat:

de begrote toename van het aantal verstrekkingen Persoonlijk Minima Budget (PMB) niet gerealiseerd is. Er is sprake van minder bijstandsgerechtigden met een PMB. Hier tegenover staat een lichte toename van niet-bijstandsgerechtigden, die aanspraak maken op PMB en Bijzondere Bijstand.
de uitgaven Bijzondere Bijstand voor verhuis- en inrichtingskosten lager zijn.
we minder besparen op de Bijzondere Bijstand (onderdeel bewind) door een latere start van het serviceteam bewindvoering.

Er is hierdoor € 96.000 minder van de reserve 'PA 2022-2026 Armoedebeleid en minimaregelingen ' geboekt.

4. Compensatie alleenverdieners vertraagd

De lasten zijn incidenteel € 151.000 lager dan begroot, omdat het compenseren van alleenverdieners, die door een onbedoelde samenloop van fiscaliteit, toeslagen en sociale zekerheid onder het bestaansminimum terecht zijn gekomen, meer tijd in beslag neemt. De gemeenschappelijke regeling Sociaal keert daarom de compensatie ook in 2026 uit.

Hiervoor ligt een voorstel tot budgetoverheveling, ter grootte van € 151.000 vanuit resultaatbestemming 2025.

5. OV-regeling minima is minder gebruikt

6. Handrem op Gezond & Actief Leven Akkoord gezet

7. Politiek Akkoord minder/goedkoper uitgevoerd

8. Meer jeugdgezondheidszorg verleend

De lasten zijn incidenteel € 200.000 hoger dan begroot, omdat onze ketenpartner Jong JGZ gevluchte Oekraïense kinderen in zorg heeft gehad. Ze krijgen vaccinaties via het Rijksvaccinatieprogramma en hun ouders kunnen een prenataal huisbezoek ontvangen.

We zijn hiervoor (deels) gecompenseerd door het Rijk. Zie vrijvallende middelen voor Meerkosten Oekraïne sociaal domein ter grootte van € 321.123 uit de Decembercirculaire 2025 op het onderdeel Algemene Dekkingsmiddelen.

9. WMO-lasten meegevallen

De lasten zijn deels incidenteel en deels structureel € 686.000 lager dan begroot, omdat:

de inhaalslag in het 4e kwartaal voor het toekennen van indicaties grotendeels leidt tot ondersteuning (ergo: kosten) in/vanaf 2026. Voorts is de herstelgerichte ondersteuning niet doorgegaan (tezamen € 1.211.000 voordeel).
er meer (duurdere) woonvoorzieningen zijn (€ 287.000 nadeel).
het toegenomen gebruik van de Drecht-/Wijkhopper deels werd gecompenseerd doordat de jaarlijkse tariefindex voor collectief vervoer lager uitviel dan begroot (€ 238.000 nadeel).

10. Overige lasten maatschappelijke ondersteuning meegevallen

De lasten zijn deels incidenteel en deels structureel € 435.000 lager dan begroot, omdat:

we minder eenmalige subsidie-aanvragen voor maatschappelijke ondersteuning hebben ontvangen c.q. gehonoreerd.
we cofinanciering van het Rijk voor mantelzorg hebben ingezet.
we minder gemeentelijke middelen voor de Thuisplus-flats hoefden in te zetten.
de post voor exploitatie van ontmoetings-/wijkcentra niet volledig nodig was .

11. Uitgaven inkomensondersteuning hoger uitgevallen

12. Participatiekosten meegevallen

13. Actieplan alle kinderen sporten niet volledig benut

14. Afronding verplaatsing v.v. Dubbeldam doorgeschoven

15. Onderzoeken wijksportparken en sport in openbare ruimte vertraagd

De lasten zijn incidenteel € 186.000 lager dan begroot, omdat de onderzoeksbudgetten voor de sportvisie 2030 nog niet zijn besteed. Het gaat hierbij om:

middelen voor sport in openbare ruimte, waarbij de middelen als verplichte cofinanciering zijn ingebracht in de Regiodeal, die tot 2028 loopt (€ 100.000),
het budget voor onderzoeken wijksportparken nog niet zijn besteed (€ 86.000).

Er is € 86.000 minder van de reserve Politiek Akkoord 2022-2026 Sportaccommodaties geboekt, omdat de onderzoeken voor de wijksportparken nog niet zijn uitgevoerd.

16. Subsidieregeling professionele kracht lager en sportaccommodaties beperkt benut

De lasten zijn incidenteel € 1.181.000 lager dan begroot, omdat:

de subsidieregeling renovatie en/of nieuwbouw sportvoorzieningen nog niet is uitgeput. De regeling is nog niet gesloten en er kunnen nog aanvragen worden gedaan (€ 1.143.000).
de subsidieregeling professionele kracht een beperkte onderuitputting kent (€ 38.000).

Er is incidenteel € 1.181.000 minder van de reserves SI Sportparken en Politiek Akkoord 2022-2026 Sportaccommodaties geboekt, omdat de regelingen minder zijn uitgeput. De reserves, die gekoppeld zijn aan het product sport lopen door tot 2030, zoals door de raad besloten (zie amendement Sportvisie 2030 vraagt ook om middelen tot 2030).

17. Minder lokale jeugdimpulsen verstrekt

De lasten zijn incidenteel € 207.000 lager dan begroot, omdat:

we een strenger afwegingskader voor de maatwerkvoorziening Sociaal Medische Indicatie (laten) hanteren.
de uitgaven voor het programma "Nu niet Zwanger" meevielen door regionale samenwerking.
er geen extra communicatie bovenop landelijke campagne Week van de Opvoeding was.
minder initiatieven zijn gerealiseerd c.q. aangedragen als onderdeel van de subsidieregeling sociaal domein.

18. Inzet regionale jeugdmiddelen gefaseerd

19. Exploitatie Essenhof hoger uitgevallen

De lasten zijn incidenteel € 110.000 hoger dan begroot, omdat er:

€ 60.000 meer is uitgegeven door meer uren voor project Sloop Zuidendijk, grotere opdrachten op correctief onderhoud en advieskosten voor restauratie.
€ 50.000 meer is uitgegeven voor de cateringkosten doordat er meer gebruik is gemaakt van aanvullende cateringdiensten.

De baten zijn incidenteel € 38.000 hoger dan begroot, omdat er een hogere opbrengst tegenover staat met betrekking tot de hogere cateringkosten dan begroot.

20. Minder inburgeringstrajecten gerealiseerd

21. Uitgaven Sociale Werkvoorziening hoger uitgevallen

22. Exploitatie wijkaccommodaties lager uitgevallen

23. Inhuur veiligheidshuis lager en begroting P-lasten onjuist

24. Beschermd Wonen en Opvang meegevallen

De lasten zijn incidenteel € 2.880.000 lager dan begroot, omdat meer rijksbijdrage is ontvangen en de uitgaven lager zijn uitgevallen dan eerder werd ingeschat voor Beschermd Wonen en Opvang.

De baten zijn incidenteel € 523.000 hoger dan begroot, omdat een aantal subsidies lager zijn vastgesteld, waardoor terugbetalingen zijn ontvangen.

Er is hierdoor € 480.000 minder van de reserve Dak- en thuisloosheid geboekt.

25. Minder vrijval reserve afschrijving

26. Apparaatskosten GR Sociaal lager uitgevallen

27. Personeel

De lasten zijn € 267.000 hoger dan begroot omdat in 2025 binnen het In Control programma is gewerkt aan het op orde brengen van de personeelskosten. Deze opdracht bleek omvangrijker dan vooraf ingeschat en kostte meer tijd om zorgvuldig af te ronden. Daardoor kon de benodigde begrotingswijziging niet meer tijdig worden verwerkt binnen de reguliere P&C-cyclus.
In de jaarrekening leidt dit ertoe dat per programma verschillen zichtbaar zijn tussen de vastgestelde begroting en de gerealiseerde uitgaven. In het bijgevoegde staatje ziet u deze programmaverschillen: sommige programma’s laten hierdoor een voordeel zien, terwijl andere een nadeel tonen.

Begrotingsprogramma	Vastgestelde begroting	Uitgaven 2025	Saldo
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht	13.847.000	12.752.000	1.095.000
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht	16.324.000	16.567.000	-243.000
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht	11.934.000	12.310.000	-376.000
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht	7.871.000	8.138.000	-267.000
Lerend en Ondernemend Dordrecht	2.688.000	1.662.000	1.026.000
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht	6.232.000	7.907.000	-1.675.000
Algemene Dekkingsmiddelen	1.253.000	1.600.000	-347.000
Overhead	15.108.000	15.719.000	-611.000
	75.257.000	76.655.000	-1.398.000

Het totale tekort op de personeelsbudgetten in 2025 is € 1.398.000. Dit komt vooral door extra inhuur. Die was nodig vanwege langdurige ziekte in belangrijke functies, waardoor tijdelijk vervanging nodig was. Daarnaast is ingehuurd op openstaande, cruciale vacatures, omdat het door krapte op de arbeidsmarkt langer duurde om vaste medewerkers te vinden.