Op verzoek van de raad is in de jaarstukken een aansluitingsoverzicht opgenomen waarbij zichtbaar is gemaakt op basis van welke besluiten de primair vastgestelde begroting is gewijzigd en is gekomen tot de geactualiseerde begroting. De realisatie wordt vervolgens afgezet tegen de geactualiseerde begroting. De verschillen tussen de laatste twee wordt toegelicht in het onderdeel verschillenanalyse programma's .
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2025 | 24.425 | 10.459 | - | 13.966 | ||
225010 | Gebiedsprioritering | 366 | - | -366 | - | |
225021 | Septembercirculaire | -5.414 | - | 2.695 | -2.719 | |
225042 | Meicirculaire 2025 boekjaar 2025 | 4.749 | - | - | 4.749 | |
225100 | PPN26SN schijf 2025 | -1.786 | -457 | -500 | -1.829 | |
225101 | PPN26OV schijf 2025 | 7 | -10 | 1.750 | 1.767 | |
225102 | PPN26INV schijf 2025-2029 | -1.520 | - | - | -1.520 | |
225200 | Bestuursrapportage 2025 | 1.825 | -1.713 | - | 3.538 | |
225201 | Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal) | 446 | -80 | - | 526 | |
225600 | Reguliere Budgetoverhevelingen | 713 | - | -665 | 48 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2025 | -614 | -2.260 | 2.914 | 4.560 | ||
Actuele Begroting 2025 | 23.811 | 8.199 | 2.914 | 18.526 | ||
Af: realisatie 2025 | 31.579 | 12.818 | 3.850 | 22.611 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -7.768 | 4.619 | -936 | -4.085 | ||
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2025 | 50.906 | 5.398 | -1.824 | 43.684 | ||
225002 | UItvoeringsplan Kromhout Kasperspad | 295 | - | -295 | - | |
225004 | Extra inzet organisatie ijsbaan decemberdagen 2025 | 50 | - | - | 50 | |
225019 | Wantij West | 200 | 200 | - | - | |
225029 | Verduurzaming maatschappelijk vastgoed (in 2024 samen met 224029) | - | - | - | - | |
225032 | Aankoop-verbouwing Schippersinternaat Burg. De Raadtsingel 93A (tegenhanger 224032) | - | - | - | - | |
225037 | Cofinancering Nat. Volkshuisvestingsfonds | 230 | 230 | 2.559 | 2.559 | |
225042 | Meicirculaire 2025 boekjaar 2025 | 382 | - | - | 382 | |
225100 | PPN26SN schijf 2025 | 25.314 | 22.260 | -2.476 | 578 | |
225101 | PPN26OV schijf 2025 | 258 | 158 | -50 | 50 | |
225102 | PPN26INV schijf 2025-2029 | - | - | - | - | |
225200 | Bestuursrapportage 2025 | -1.598 | 1.448 | 3.798 | 752 | |
225201 | Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal) | -366 | -114 | 150 | -102 | |
225600 | Reguliere Budgetoverhevelingen | 891 | - | -891 | - | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2025 | 25.656 | 24.182 | 2.795 | 4.269 | ||
Actuele Begroting 2025 | 76.562 | 29.580 | 971 | 47.953 | ||
Af: realisatie 2025 | 75.494 | 27.924 | 918 | 48.488 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 1.068 | -1.656 | 53 | -536 | ||
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2025 | 93.040 | 50.718 | -6.131 | 36.191 | ||
225009 | Voorbereidingsbudget Herinrichting Statenplein | 685 | - | -685 | - | |
225021 | Septembercirculaire | 326 | - | - | 326 | |
225024 | Project verkeersmaatregelen AZC via inkomsten | 390 | 390 | - | - | |
225038 | Verwerken septembercirculaire 2024 | 481 | - | - | 481 | |
225100 | PPN26SN schijf 2025 | 900 | 43 | -460 | 397 | |
225101 | PPN26OV schijf 2025 | 462 | - | -462 | - | |
225102 | PPN26INV schijf 2025-2029 | 20 | - | - | 20 | |
225200 | Bestuursrapportage 2025 | -1.100 | -17 | 618 | -465 | |
225201 | Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal) | 7.023 | 1.668 | -6.009 | -654 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2025 | 9.187 | 2.084 | -6.998 | 105 | ||
Actuele Begroting 2025 | 102.227 | 52.802 | -13.129 | 36.296 | ||
Af: realisatie 2025 | 100.762 | 57.122 | -8.935 | 34.705 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 1.465 | 4.320 | -4.194 | 1.588 | ||
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2025 | 352.963 | 84.706 | -6.235 | 262.022 | ||
225001 | Sportvisie 2030 | 360 | - | -360 | - | |
225006 | Beleidsplan schuldhulpverlening | - | - | - | - | |
225007 | Reeweg atletiek - verbreding en inclusie | -1 | - | 1 | - | |
225016 | Kunstgrasveld v.v. Oranje-Wit | - | 212 | 212 | - | |
225021 | Septembercirculaire | 1.004 | - | 5.375 | 6.379 | |
225029 | Verduurzaming maatschappelijk vastgoed (in 2024 samen met 224029) | - | - | - | - | |
225038 | Verwerken septembercirculaire 2024 | 471 | - | - | 471 | |
225042 | Meicirculaire 2025 boekjaar 2025 | 2.238 | - | - | 2.238 | |
225100 | PPN26SN schijf 2025 | 6.743 | 1.839 | -2.077 | 2.827 | |
225101 | PPN26OV schijf 2025 | 3.956 | 3.060 | - | 896 | |
225102 | PPN26INV schijf 2025-2029 | - | - | - | - | |
225200 | Bestuursrapportage 2025 | -757 | - | - | -757 | |
225201 | Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal) | 10 | 569 | 38 | -521 | |
225600 | Reguliere Budgetoverhevelingen | 319 | - | -319 | - | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2025 | 14.343 | 5.680 | 2.870 | 11.533 | ||
Actuele Begroting 2025 | 367.306 | 90.386 | -3.365 | 273.555 | ||
Af: realisatie 2025 | 360.463 | 92.104 | -174 | 268.185 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 6.843 | 1.718 | -3.191 | 5.371 | ||
Lerend en Ondernemend Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2025 | 38.151 | 13.284 | -3.965 | 20.902 | ||
225011 | 2e Merwedehaven | 2.240 | 1.120 | -1.120 | - | |
225012 | 3e Merwedehaven | 2.800 | 155 | -2.645 | - | |
225021 | Septembercirculaire | 1.857 | - | - | 1.857 | |
225029 | Verduurzaming maatschappelijk vastgoed (in 2024 samen met 224029) | - | - | - | - | |
225038 | Verwerken septembercirculaire 2024 | 360 | - | - | 360 | |
225100 | PPN26SN schijf 2025 | 5.357 | 4.671 | -982 | -296 | |
225101 | PPN26OV schijf 2025 | - | - | 1.500 | 1.500 | |
225102 | PPN26INV schijf 2025-2029 | - | - | - | - | |
225200 | Bestuursrapportage 2025 | 398 | 300 | 19 | 117 | |
225201 | Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal) | 4.177 | 4.274 | -111 | -208 | |
225600 | Reguliere Budgetoverhevelingen | 112 | - | -112 | - | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2025 | 17.301 | 10.520 | -3.451 | 3.330 | ||
Actuele Begroting 2025 | 55.452 | 23.804 | -7.416 | 24.232 | ||
Af: realisatie 2025 | 41.391 | 17.069 | -1.215 | 23.107 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 14.061 | 6.735 | -6.201 | 1.125 | ||
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2025 | 123.387 | 133.636 | 12.102 | 1.853 | ||
225005 | Grex Middenzone gezondheidspark 2025 | -3.712 | -3.712 | - | - | |
225012 | 3e Merwedehaven | 10.031 | 10.796 | 764 | -1 | |
225014 | Bijgestelde Prognose Grexen 2025-2028 | -32.041 | -33.886 | -1.369 | 476 | |
225015 | Tariefdifferentiatie parkeren | - | 1.058 | 1.058 | - | |
225020 | Aankoop PG Visstraat 18 | - | - | - | - | |
225021 | Septembercirculaire | 135 | - | - | 135 | |
225022 | Leerpark MVA | -1.788 | -1.788 | - | - | |
225029 | Verduurzaming maatschappelijk vastgoed (in 2024 samen met 224029) | - | - | - | - | |
225041 | 076-42 Start Maasterras BIE | 82.056 | 8.287 | -73.769 | - | |
225043 | Voorbereidingsbudget Stadsas 2026 en 2027 | - | - | - | - | |
225045 | 076-81 Stadswerven herziening BIE | -28.059 | -24.153 | 3.906 | - | |
225100 | PPN26SN schijf 2025 | 2.888 | 679 | -2.531 | -322 | |
225101 | PPN26OV schijf 2025 | - | - | 47.500 | 47.500 | |
225200 | Bestuursrapportage 2025 | -139 | - | -19 | -158 | |
225201 | Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal) | -23.544 | -29.481 | -8.647 | -2.710 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2025 | 5.827 | -72.200 | -33.107 | 44.920 | ||
Actuele Begroting 2025 | 129.214 | 61.436 | -21.005 | 46.773 | ||
Af: realisatie 2025 | 102.713 | 43.497 | -7.827 | 51.389 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 26.501 | -17.939 | -13.178 | -4.615 | ||
Algemene dekkingsmiddelen | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2025 | 4.814 | 434.724 | 2.796 | -427.114 | ||
225004 | Extra inzet organisatie ijsbaan decemberdagen 2025 | - | - | - | - | |
225005 | Grex Middenzone gezondheidspark 2025 | - | - | - | - | |
225012 | 3e Merwedehaven | - | - | - | - | |
225014 | Bijgestelde Prognose Grexen 2025-2028 | - | - | - | - | |
225018 | Aankoop Stevensweg 91 | 750 | 750 | - | - | |
225020 | Aankoop PG Visstraat 18 | - | - | - | - | |
225021 | Septembercirculaire | - | 9.236 | - | -9.236 | |
225022 | Leerpark MVA | - | - | - | - | |
225023 | Strategische verwerving binnenstad | - | - | - | - | |
225029 | Verduurzaming maatschappelijk vastgoed (in 2024 samen met 224029) | - | - | -100 | -100 | |
225031 | Hypothecaire lening aan VORM project 26 BV (tegenhanger van 224031) (Crownpoint) | 318 | 318 | - | - | |
225032 | Aankoop-verbouwing Schippersinternaat Burg. De Raadtsingel 93A (tegenhanger 224032) | - | - | - | - | |
225037 | Cofinancering Nat. Volkshuisvestingsfonds | - | - | -2.559 | -2.559 | |
225038 | Verwerken septembercirculaire 2024 | - | 3.367 | 2.150 | -1.217 | |
225041 | 076-42 Start Maasterras BIE | - | - | - | - | |
225042 | Meicirculaire 2025 boekjaar 2025 | - | 2.481 | -4.888 | -7.369 | |
225045 | 076-81 Stadswerven herziening BIE | - | - | - | - | |
225047 | Achterom herontwikkeling paviljoen | 50 | - | -50 | - | |
225100 | PPN26SN schijf 2025 | -394 | -62 | - | -332 | |
225101 | PPN26OV schijf 2025 | 1.665 | 11.944 | -41.265 | -51.544 | |
225102 | PPN26INV schijf 2025-2029 | - | - | - | - | |
225200 | Bestuursrapportage 2025 | 1.281 | 2.902 | 106 | -1.515 | |
225201 | Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal) | 4.650 | 585 | -1.891 | 2.174 | |
225600 | Reguliere Budgetoverhevelingen | - | - | -48 | -48 | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2025 | 8.320 | 31.521 | -48.545 | -71.746 | ||
Actuele Begroting 2025 | 13.134 | 466.246 | -45.748 | -498.860 | ||
Af: realisatie 2025 | 7.877 | 463.370 | -46.189 | -501.682 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 5.257 | -2.876 | 17.669 | 20.050 | ||
Overhead | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2025 | 90.225 | 36.873 | -5.154 | 48.198 | ||
225029 | Verduurzaming maatschappelijk vastgoed (in 2024 samen met 224029) | 100 | - | - | 100 | |
225100 | PPN26SN schijf 2025 | 1.777 | 1.293 | -1.507 | -1.023 | |
225101 | PPN26OV schijf 2025 | 1.360 | - | - | 1.360 | |
225102 | PPN26INV schijf 2025-2029 | - | - | - | - | |
225200 | Bestuursrapportage 2025 | -595 | -362 | -154 | -387 | |
225201 | Bestuursrapportage 2025 (saldo neutraal) | 5.466 | 4.254 | 284 | 1.496 | |
225600 | Reguliere Budgetoverhevelingen | 720 | - | -720 | - | |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2025 | 8.828 | 5.185 | -2.097 | 1.546 | ||
Actuele Begroting 2025 | 99.053 | 42.058 | -7.251 | 49.744 | ||
Af: realisatie 2025 | 99.753 | 42.681 | -7.377 | 49.695 | ||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -700 | 623 | 126 | 49 | ||
Vennootschapsbelasting | Lasten | Baten | Reserves | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Primaire Begroting 2025 | 109 | - | - | 109 |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2025 | - | - | - | - |
Actuele Begroting 2025 | 109 | - | - | 109 |
Af: realisatie 2025 | 181 | - | - | 181 |
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | -72 | - | - | -72 |
Onvoorzien | Lasten | Baten | Reserves | Saldo | ||
Primaire Begroting 2025 | 50 | - | - | 50 | ||
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2025 | - | - | - | - | ||
Actuele Begroting 2025 | 50 | - | - | 50 | ||
Af: realisatie 2025 | - | - | ||||
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 50 | - | - | 50 | ||
TOTAAL GEMEENTE DORDRECHT | Lasten | Baten | Reserves | Saldo |
|---|---|---|---|---|
Primaire Begroting 2025 | 778.070 | 769.798 | -8.411 | -140 |
Bij: door raad vastgestelde begrotingswijzigingen 2025 | 88.848 | 4.712 | -85.619 | -1.483 |
Actuele Begroting 2025 | 866.918 | 774.511 | -94.029 | -1.622 |
Af: realisatie 2025 | 820.213 | 756.585 | -66.949 | -3.320 |
Afwijkingen Jaarstukken (zie toelichting per programma) | 46.727 | -4.456 | -9.852 | 1.837 |