Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht

De lasten zijn incidenteel € 595.000 lager dan begroot, omdat:

• de verwerkingskosten € 414.000 lager uitvallen door betere afvalscheiding.
• er geen toevoeging van € 98.000 aan de voorziening voor oninbare lokale heffingen heeft plaatsgevonden, omdat deze voorziening al toereikend was.
• de implementatie van het grondstoffenplan € 400.000 is vertraagd, omdat de uitvoering later is gestart.
• er een extra dotatie ter grootte van € 317.000 heeft plaatsgevonden aan de voorziening Afval.

De lasten zijn incidenteel € 493.000 lager dan begroot, omdat de gemeenteraad een startnotitie later vaststelde dan verwacht en enkele deelgebieden later zijn gestart dan voorzien in de uitvoeringsagenda. Deze vertraging in de deelgebieden is ontstaan doordat in het proces eerst nader inzicht nodig was in de exacte behoefte aan sportvelden en aanvullende ruimte per sportvereniging. Als gevolg hiervan worden de bijbehorende kosten pas vanaf 2026 gerealiseerd.

Er is hierdoor € 658.000 minder van de reserve Stadspark onttrokken.

De lasten zijn incidenteel € 553.000 lager dan begroot, omdat door vertraging in de besluitvorming de kosten zijn doorgeschoven naar 2026.

Er is hierdoor € 553.000 minder van de reserve Binnenstadontwikkeling geboekt.

De lasten en baten zijn incidenteel € 390.000 lager dan begroot, omdat de aanleg van voetpaden, tunnelverlichting en aanvullende infrastructurele maatregelen rondom het asielzoekerscentrum doorschuift naar 2026, doordat zorgvuldige afstemming tussen gemeente, de belanghebbenden en de aannemers over de uitvoering en fasering noodzakelijk was. De bijdrage van het COA wordt pas verwerkt wanneer er daadwerkelijk is geïnvesteerd.

De lasten en baten zijn incidenteel € 259.000 hoger dan begroot, omdat extra werkzaamheden voor derden zijn uitgevoerd, waaronder het dichten van asfaltsleuven, schadeherstel en onderhoud voor woningbouwverenigingen. Deze extra werkzaamheden zijn doorbelast.

De lasten zijn incidenteel € 142.000 hoger dan begroot, omdat in 2025 door langere droge periodes extra water moest worden gegeven aan jonge en recent geplante bomen en omdat een herrekening van een wijkonderhoudsbestek over voorgaande jaren hoger is uitgevallen dan voorzien.

De lasten zijn incidenteel € 41.000 hoger dan begroot, omdat het baggerplan is bijgesteld, onder meer door het uitvoeren van werkzaamheden voor Zwijndrecht die zijn doorberekend en aanvullende kosten in het reguliere baggerprogramma.

De baten zijn incidenteel € 345.000 hoger dan begroot, omdat de gemeente Zwijndrecht € 231.000 heeft bijgedragen voor uitgevoerd baggerwerk en het waterschap € 114.000 heeft afgerekend over het stedelijk baggerwerk van 2023–2024.

Er is € 304.000 meer gestort in reserve 345 'Onderhoudsfondshavens en baggeren', omdat de extra baten hoger waren dan de extra lasten in het baggerprogramma. Het saldo wordt geëgaliseerd en aan de reserve toegevoegd.

De lasten zijn incidenteel € 120.000 lager dan begroot, omdat de uitvoering van de aanpassing van de waterspeelplek in het Biggetjespark doorschuift naar 2026. De vergunning kon pas eind november worden verleend na aanpassing van het ontwerp, waardoor de aannemer het werk niet meer in 2025 kon inplannen.

Hiervoor ligt een voorstel voor budgetoverheveling, ter grootte van € 120.000, vanuit resultaatbestemming 2025.

De lasten vallen incidenteel € 160.000 hoger uit dan begroot, omdat in 2025 kosten zijn gemaakt voor de studie- en ontwerpfase van de Prins Hendrikbrug. Het gaat hierbij om technische onderzoeken, ontwerpwerk en ingenieursdiensten ter voorbereiding van een mogelijke grote renovatie vanaf 2027.

De lasten en baten zijn incidenteel € 116.000 hoger dan begroot, omdat dit jaar de eerdere vertraging is ingelopen en de rijksbijdrage voor dit doel is ingezet ter dekking van deze kosten.

De lasten en baten zijn incidenteel € 762.000 hoger dan begroot, omdat activiteiten die in 2024 waren gestart ook in 2025 konden worden voortgezet, nadat daarvoor alsnog een rijksbijdrage is ontvangen voor de sanering van nazorglocaties.

De lasten en baten zijn incidenteel € 84.000 hoger dan begroot, omdat de kosten die met de rijksbijdrage samenhangen over meerdere jaren gemaakt worden en het moment van uitgeven niet altijd goed te plannen is. De ontvangen rijksbijdrage is ingezet ter dekking van deze kosten.

De lasten zijn incidenteel € 156.000 hoger dan begroot, door onder andere hogere kosten voor vegen, verwerkingskosten van veegvuil en meer gladheidsbestrijding.

De baten zijn incidenteel € 163.000 lager dan begroot, omdat de opgestelde proefberekening voor de Single Used Plastic vergoeding (SUP) hoger is dan de werkelijke uitgekeerde bedragen. Van de SUP vergoeding is 10% achtergehouden in verband met mogelijke effecten van lopende rechtszaken.

De lasten zijn incidenteel € 941.000 lager dan begroot, omdat de lasten worden verantwoord onder het programma Bouwend en bereikbaar en het bijbehorend budget niet correct is mee verschoven.

Er is hierdoor € 923.000 minder aan de reserve Spoorzone onttrokken.

De lasten zijn incidenteel € 134.000 lager dan begroot, omdat de investeringen die gepland waren later zijn uitgevoerd. Hierdoor blijven de kapitaallasten achter bij de begroting.

Er is hierdoor € 420.000 minder onttrokken uit de reserve Afschrijvingen, omdat er meer onderhoud is gedaan dan verwacht.

De lasten zijn incidenteel € 234.000 lager dan begroot, omdat de investeringen die gepland waren later zijn uitgevoerd. Hierdoor blijven de kapitaallasten achter bij de begroting.

De opbrengsten zijn incidenteel € 119.000 hoger dan begroot, omdat een subsidie is toegekend en dit de kosten deels heeft kunnen dekken  

Er is incidenteel € 167.000 minder onttrokken uit de reserve Riolen, omdat er minder kosten zijn geweest dan verwacht.

De lasten zijn incidenteel € 339.000 lager dan begroot, omdat de uitgaven voor de lokale isolatieopgave zijn achtergebleven. De deelname van inwoners moet nog verder op gang komen, waardoor deze kosten later zullen stijgen. Voor deze uitgaven is subsidie beschikbaar als dekking.

De opbrengsten zijn incidenteel € 197.000 lager dan begroot, omdat de subsidie is gerelateerd aan de kosten en die zijn vooralsnog vertraagd.   

Er is hierdoor € 236.000 meer onttrokken uit de reserve Versnelling Energietransitie.  

De lasten zijn incidenteel € 149.000 lager dan begroot, omdat de realisatie van de zone en de bijbehorende middelen langzamer gaat dan verwacht door regelgeving en de lokale situatie.

De opbrengsten zijn incidenteel € 223.000 lager dan begroot, omdat de subsidie is gerelateerd aan de kosten.

De lasten zijn incidenteel € 274.000 lager dan begroot, omdat het project natuur bij energie nog niet is uitgevoerd. Dit is vertraagd omdat de plaats waar het natuurproject uitgevoerd zou worden nog niet beschikbaar is.

De opbrengsten zijn incidenteel € 140.000 hoger dan begroot, omdat de bijdragen gebruikt worden om de kosten te dekken.

De lasten zijn incidenteel € 500.000 hoger dan begroot, omdat een subsidie is verstrekt aan Woonbron voor de realisatie van 71 nieuwe woningen. Deze was abusievelijk op een investeringsproject begroot.

De opbrengsten zijn incidenteel € 540.000 hoger dan begroot, omdat de subsidie aan Woonbron betaald is met middelen van het Rijk en een aanvullende anterieure bijdrage voor de ontwikkeling aan de M.H. Trompweg is ontvangen van Woonbron.

De baten zijn incidenteel € 499.000 hoger dan begroot, omdat er meer diensten zijn uitgevoerd dan verwacht als gevolg van meer opdrachten die zijn aangevraagd.

De lasten zijn incidenteel € 180.000 lager dan begroot, omdat er minder aan projecten is uitgegeven dan verwacht. Sommige projecten zijn vertraagd omdat er problemen waren op een juridisch vlak.

De opbrengsten zijn incidenteel € 636.000 hoger dan begroot, omdat de bijdragen gebruikt worden om de kosten te dekken.

Er is hierdoor € 1.039.000 meer onttrokken uit de reserve Groen blauw.

De lasten zijn incidenteel € 107.000 hoger dan begroot, omdat de onderhoudswerkzaamheden die zijn uitgevoerd ten behoeve van het nieuwe geluidsscherm langs de A16, niet meerjarig zijn geraamd. De omvang van het onderhoud is vooraf nog niet bekend; daarom worden deze onderhoudskosten vanaf 2026 jaarlijks via de bestuursrapportage met een neutrale wijziging in de begroting verwerkt.

Er is hierdoor in 2025 € 107.000 meer onttrokken aan de reserve SI geluidsschermen Amstelwijck - Gezondheidspark.

De baten zijn incidenteel € 86.000 hoger dan begroot, omdat het Rijk de normvergoedingen voor sanering verkeerslawaai naar boven heeft bijgesteld.

De baten zijn incidenteel € 1.148.000 hoger dan begroot, omdat er in 2025 een eerste aanvraag is ingediend voor de subsidie Realisatiestimulans. De Realisatiestimulans is een rijks­subsidie voor gemeenten die helpt om sneller meer betaalbare woningen te bouwen. Gemeenten krijgen € 7.000 per betaalbare woning waarvan de bouw in het voorgaande jaar is gestart. Voor 2025 is een aanvraag ingediend voor 164 woningen, waarvan 39 binnen de woondeal vallen en 125 in andere projecten binnen Dordrecht. Dat betekent respectievelijk € 273.000 en € 875.000, in totaal dus € 1.148.000.

De lasten zijn € 376.000 hoger dan begroot omdat in 2025 binnen het In Control programma is gewerkt aan het op orde brengen van de personeelskosten. Deze opdracht bleek omvangrijker dan vooraf ingeschat en kostte meer tijd om zorgvuldig af te ronden. Daardoor kon de benodigde begrotingswijziging niet meer tijdig worden verwerkt binnen de reguliere P&C-cyclus. In de jaarrekening leidt dit ertoe dat per programma verschillen zichtbaar zijn tussen de vastgestelde begroting en de gerealiseerde uitgaven. In het bijgevoegde staatje ziet u deze programmaverschillen: sommige programma’s laten hierdoor een voordeel zien, terwijl andere een nadeel tonen.

Het totale tekort op de personeelsbudgetten in 2025 is € 1.398.000. Dit komt vooral door extra inhuur. Die was nodig vanwege langdurige ziekte in belangrijke functies, waardoor tijdelijk vervanging nodig was. Daarnaast is ingehuurd op openstaande, cruciale vacatures, omdat het door krapte op de arbeidsmarkt langer duurde om vaste medewerkers te vinden.

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.