Het resultaat over het boekjaar 2025 bedraagt € 3,3 miljoen positief na verrekening met de diverse reserves. Dit resultaat is als volgt opgebouwd, verdeeld over de verschillende, bestuurlijk vastgestelde programma's:
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Lasten | Baten | |||||
Programma's | Begroot | Werkelijk | Verschil | Begroot | Werkelijk | Verschil |
Bestuurlijk en Ondersteunend Dordrecht | 23.811 | 31.579 | -7.768 | 8.198 | 12.818 | -4.620 |
Levendig, Leefbaar en Veilig Dordrecht | 76.561 | 75.494 | 1.067 | 29.579 | 27.924 | 1.655 |
Groen, Duurzaam en Ruimtelijk Dordrecht | 102.227 | 100.762 | 1.465 | 52.802 | 57.122 | -4.320 |
Gezond, Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 367.307 | 360.463 | 6.844 | 90.387 | 92.104 | -1.717 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | 55.552 | 41.391 | 14.161 | 23.803 | 17.069 | 6.734 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 129.216 | 102.713 | 26.503 | 61.437 | 43.497 | 17.940 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 13.134 | 7.877 | 5.257 | 466.246 | 463.370 | 2.876 |
Overhead | 99.051 | 99.753 | -702 | 42.057 | 42.681 | -624 |
Vennootschapsbelasting | 109 | 181 | -72 | 0 | 0 | 0 |
Onvoorzien | 50 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
Gerealiseerd totaalsaldo | 867.018 | 820.213 | 46.805 | 774.509 | 756.585 | 17.924 |
(1) Afwijking t.o.v. actuele begroting | 28.881 | |||||
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Mutatie reserves | 127.820 | 123.268 | 4.552 | 221.950 | 190.217 | 31.733 |
(2) Afwijking mutatie reserves | -27.181 | |||||
Totaalsaldo incl. mutatie reserves | 994.838 | 943.481 | 51.357 | 996.459 | 946.802 | 49.657 |
Begroot resultaat | 1.622 | |||||
Gerealiseerd resultaat (1+2) | 3.320 | |||||