Bedragen x € 1.000 | |||||
Financieel resultaat | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|
Gerealiseerd resultaat | 25.790 | 38.198 | 28.708 | 5.836 | 3.320 |
Begroot resultaat | 3.068 | 2.335 | 2.638 | 6.649 | 1.622 |
Afwijking begroot en gerealiseerd | 22.722 | 35.863 | 26.070 | -813 | 1.698 |
Onderstaande tabel geeft inzicht in de belangrijkste oorzaken van het afgeronde verschil ter grootte van € 1,7 miljoen positief tussen het begrote resultaat van € 1,6 miljoen positief en de werkelijk gerealiseerde baten en lasten bij de Jaarrekening 2025 van € 3,3 miljoen positief. Voor een uitgebreide analyse per programma verwijzen wij naar de financiële analyses .
Bedragen x € 1.000 | |
Grote verschillen ten opzichte van gewijzigde begroting | |
1. Pensioenvoorziening wethouders | -5.747 |
|---|---|
2. Inkomensondersteuning | -4.524 |
3. Beschermd Wonen en Opvang | 2.923 |
4. Personeelskosten | -1.398 |
5. Renteresultaat | 1.041 |
6. Groei jeugdhulp-uitgaven afgevlakt | 2.807 |
7. Subsidie Realisatiestimulans | 1.148 |
8. Apparaatskosten GR Sociaal | 2.004 |
9. Overige verschillen | 3.444 |
Totaal afwijkingen | 1.698 |
Toelichting grootste verschillen