Budgetoverhevelingen

Via diverse gemeenten circulaires, de algemene uitkering, zijn er budgetten toegekend voor de regio ten behoeve van diverse energieprojecten. Dit verloopt via een programmaraad die regionaal over de gelden beschikt en besluit. De € 907.000 is het resterende budget voor de diverse energieprojecten in de regio. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van € 907.000 over te hevelen naar 2026.

De gemeente Dordrecht is de centrumgemeente van de arbeidsmarktregio Drechtsteden. Op basis van de Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen (SUWI) heeft Dordrecht een faciliterende rol in de samenwerking tussen gemeenten, UWV, onderwijsinstellingen en sociale partners. Aan deze samenwerking is een meerjarige decentralisatie-uitkering gekoppeld. Hoewel de centrumgemeente formeel verantwoordelijk is voor deze middelen, bepaalt het Regionaal Beraad – het bestuurlijk overleg van de arbeidsmarktpartners – hoe de middelen worden ingezet. Dit gebeurt op basis van een vastgestelde meerjarenagenda en een bijbehorend uitvoeringsplan.

In 2025, het opstartjaar van de nieuwe werkwijze, lag de focus vooral op het inrichten van de door het Rijk voorgeschreven structuur en het opstellen van de regionale meerjarenagenda 2026–2030. Door deze nadruk op organisatie en structuur is in 2025 niet de volledige decentralisatie-uitkering aan projecten besteed.

Omdat het arbeidsmarktbeleid meerjarig is en de uitvoering van de inmiddels door het Regionaal Beraad vastgestelde meerjarenagenda 2026–2030 extra middelen vraagt, is een deel van het resterende budget uit 2025 (€ 700.000) nodig voor de uitvoering van deze plannen. Met dit overhevelingsverzoek geeft de gemeente Dordrecht, als centrumgemeente, invulling aan haar formele verantwoordelijkheid om middelen beschikbaar te stellen in lijn met de inhoudelijke keuzes van het Regionaal Beraad.

In de Kadernota 2024 is voor de jaren 2024-2025 een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsimpuls in de omgeving van de Biesbosch met als doel het gebied aantrekkelijker en toegankelijker te maken zonder de natuur uit het oog te verliezen. De uitvoering van de bijbehorende activiteiten heeft nog niet plaatsgevonden, omdat het gebiedsprogramma 'Buitengebied' dat als inhoudelijke basis dient, nog niet helemaal is afgerond. Het programma is inmiddels in een vergevorderd stadium en zal naar verwachting (begin) 2026 gereed zijn. Daarmee ontstaat een goed uitgangspunt om de beschikbare middelen op een passende en effectieve manier in te zetten die aansluit bij de ambities en kansen die het gebiedsprogramma biedt. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van
€ 296.000 over te hevelen naar 2026.

In de Bestuursrapportage 2025 is incidenteel € 700.000 beschikbaar gesteld voor juridische ondersteuning bij langslepende gerechtelijke procedures. Deze procedures lopen nog in 2026 door. Daarom wordt voorgesteld het niet bestede deel van € 280.000 over te hevelen naar 2026.

Bij de eerste Bestuursrapportage 2023 is een innovatiebudget van € 200.000 toegekend om projecten met betrekking tot robotisering op te starten. Doordat robots na realisatie betaald worden door de afnemers die de baten genieten, is er sprake van een revolverend budget. Omdat er door de transitie naar het KPN-platform beperkte capaciteit beschikbaar was, zijn er nog geen projecten opgestart en is er nog geen revolverend budget beschikbaar voor 2026. Voorgesteld wordt om het budget ook in 2026 ter beschikking te stellen middels een budgetoverheveling.

Voor de uitvoering van het In Control-programma "Fundament beter op orde" is in 2023 budget beschikbaar gesteld van totaal € 500.000. Dit is zorgvuldig ingezet voor onder andere programmamanagement, extra ondersteuning op gebied van audits, professionalisering van inkoop, privacy en gegevensbescherming (uitvoeren privacy maturity scan en procesverbetering) en de implementatie van cruciale onderdelen zoals P-kosten sturing en Budgetbeheer. Het resterende budget is nodig in 2026 om de stappen die in de afgelopen jaren gezet zijn van een aantal projecten af te ronden en de borging volledig te realiseren. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van € 192.000 over te hevelen naar 2026.

Vanwege het vertragen van de bouwwerkzaamheden in 2023 en 2024 zijn de werkzaamheden in verband met de transitie van het Dordthuis in belangrijke mate naar 2025 en 2026 doorgeschoven. Het restantbudget per ultimo 2025 bedraagt € 183.000 en is ter financiering van het transitieprogramma 2026 nodig vanuit de middelen van de primaire Begroting 2025. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van € 183.000 over te hevelen naar 2026.

Voor de kwaliteitsimpuls Nieuwe Dordtse Biesbosch heeft de provincie een subsidie van maximaal € 300.000 toegekend gebaseerd op subsidiabele kosten ter hoogte van € 403.000. In 2025 heeft de provincie ingestemd met wijzigingen in de projectactiviteiten, waarbij enkele deelprojecten zijn aangepast of vervallen en budget is verschoven naar uitbreiding van het dagrecreatieterrein en versterking van de natuurbeleving. Door deze wijzigingen en vertraging in vergunningen en uitvoering wordt een deel van de werkzaamheden pas in 2026 afgerond. Om de subsidie te behouden is overheveling van het restantbudget van € 179.000 naar 2026 noodzakelijk. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van € 179.000 over te hevelen naar 2026.

In mei 2023 heeft de raad het ontwikkelplan voor Wantij-West vastgesteld. Om het ontwikkelplan te kunnen realiseren was een uitwerking naar een Plan van Aanpak noodzakelijk. Daarvoor was in de Kadernota voor 2023 en 2024 een budget opgenomen. In 2024 is dit plan van aanpak opgeleverd. Het resterende budget van 2024 en het in 2025 beschikbaar gestelde budget is noodzakelijk om maatregelen uit het plan van aanpak verder te concretiseren en uit te werken in 2026. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van € 174.000 over te hevelen naar 2026.

Gemeenten moeten de door inwoners misgelopen landelijke toeslagen van 2022 tot en met 2024 (deels) compenseren via de bijzondere bijstand. Het betreft inwoners, die door een samenloop van wet-/ regelgeving te weinig toeslagen ontvingen en hierdoor moesten rondkomen van minder dan het bestaansminimum (zogenaamde alleenverdienersproblematiek). GR Sociaal is halverwege 2025 gestart met het benaderen van mogelijk getroffen inwoners en het verstrekken van compensatie. De inspanningen van GR Sociaal lopen door in 2026. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van € 151.000 over te hevelen naar 2026.

We hebben rekening gehouden met tijdelijke (extra) personele inzet bij GR Sociaal in 2025 voor de aanpak fraude in het zorgdomein (zie Perspectiefnota 2025). Vertraging is opgetreden door het creëren van draagvlak, bij de regiogemeenten en GR Sociaal, voor rechtmatigheidsonderzoeken en krapte op de arbeidsmarkt. Inmiddels willen twee regiogemeenten hierin optrekken met de gemeente Dordrecht. Deze regiosamenwerking biedt nieuwe kansen voor de inzet van personeel en het (doen) realiseren van voornoemde ombuiging. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van € 125.000 over te hevelen naar 2026.

In de Bestuursrapportage 2025 is budget beschikbaar gesteld voor de aanpassing van de waterspeelplek in het Biggetjespark omdat de waterkwaliteit niet voldeed aan de normen voor zwemrecreatie. Het dempen van de bestaande speelplek bleek niet haalbaar door de verplichte watercompensatie. In overleg met het waterschap is gekozen voor een alternatief waarbij het speelwater wordt verdiept tot slootprofiel, waardoor de compensatieplicht vervalt en extra wateroppervlak ontstaat dat wordt toegevoegd aan de gemeentelijke waterbank. Door deze planwijziging is de vergunning pas eind november verleend en is de uitvoering doorgeschoven naar 2026. Deze vertraging maakt overheveling van het budget van € 120.000 naar 2026 noodzakelijk. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van € 120.000 over te hevelen naar 2026.

I n 2024 is vanwege de Wet Open Overheid en het verhuizen van het archief het opschonen van het archief gestart. Afronding van het opschonen van het archief vindt plaats in 2026 voordat we verhuizen naar het Dordthuis. Van het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget ter grootte van € 445.000 is het restantbudget voor het afronden nodig. Voorgesteld wordt het niet bestede deel van € 100.000 over te hevelen naar 2026.

Bij de Perspectiefnota 2026 is incidenteel € 490.000 beschikbaar gesteld voor het uitvoeren van onderzoek en het plaatsen van een steigerconstructie ten behoeve van de veiligheid en een mogelijke toekomstige renovatie van de toren van de Grote Kerk. In 2025 is een restauratieplan opgesteld en engineering en onderzoek verricht voor het plaatsen van een gevelsteiger die ook inzetbaar is voor de latere renovatiewerkzaamheden. Er is in totaal in 2025 voor € 68.000 gefactureerd. Het resterende budget is niet tot besteding gekomen, maar de geplande vervolgwerkzaamheden worden in 2026 uitgevoerd. Daarom wordt voorgesteld om € 82.000 over te hevelen naar 2026.